Comptabilité Fiscale en Entreprise
Taux de satisfaction :
9,7/10
(1 avis)
Formation créée le 01/01/2023. Dernière mise à jour le 31/07/2023.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Cette formation se déroule en one to one avec votre formateur dédié, à distance, sur notre plateforme de webconférence, elle est opérationnelle basée sur la pratique avec un coaching adapté à votre profil et à votre planning.
Objectifs de la formation
- Acquérir les connaissances de base sur la gestion fiscale en entreprise, les différentes catégories d'impôts et leurs enjeux.
- Comprendre les modalités de calcul de l'impôt sur les sociétés et les règles spécifiques applicables aux petites entreprises.
- Maîtriser les principes fondamentaux de la TVA, ses différents taux et les opérations concernées, ainsi que les obligations déclaratives et de paiement.
- Maîtriser la préparation et la lecture des états financiers
- Appliquer des techniques de prévision financière
- Connaître les modalités de calcul des impôts locaux et les exonérations et allégements fiscaux possibles.
- Savoir identifier les différents crédits d'impôts et réductions d'impôts possibles, leurs conditions d'application et optimiser leur utilisation.
- Être capable de mettre en place une gestion fiscale adaptée à l'entreprise, assurer les obligations déclaratives et de paiement, et limiter les risques liés à une mauvaise gestion fiscale.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Formation ouverte à tout public
Prérequis
- Savoir rédiger sur clavier pour l’envoi d’e-mails ou traitement de texte.
Contenu de la formation
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Introduction à la fiscalité d'entreprise
- Rôle et enjeux de la fiscalité dans l'entreprise
- Les différents impôts auxquels une entreprise peut être soumise
- Les conséquences d'une mauvaise gestion fiscale
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Impôt sur les sociétés
- Les règles de base pour le calcul de l'impôt sur les sociétés
- Les règles spécifiques pour les petites entreprises
- Les avantages fiscaux liés aux investissements productifs
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TVA
- Les principes de base de la TVA
- Les différentes taux de TVA et les opérations concernées
- Les obligations déclaratives et de paiement de la TVA
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Composition du bilan financier
- Actif : actifs courants et non courants
- Passif : dettes à court et long terme, capitaux propres
- Analyse des éléments du bilan et de leur signification
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Lecture et analyse du bilan
- Utilisation d'indicateurs financiers clés
- Analyse de la liquidité, de la solvabilité et de la rentabilité
- Interprétation des variations d'une année à l'autre
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Élaboration du budget prévisionnel
- Collecte des données financières et des hypothèses
- Construction du budget des ventes et des charges
- Établissement du budget des investissements et des financements
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Prévision de trésorerie
- Gestion des flux de trésorerie entrants et sortants
- Analyse des besoins de financement et de la capacité d'autofinancement
- Planification des besoins de trésorerie à court et moyen terme
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Analyse des écarts et ajustements des prévisionnels
- Comparaison des réalisations aux prévisions
- Identification des écarts et des causes
- Ajustements et mise à jour des prévisionnels
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Impôts locaux
- La Contribution Foncière des Entreprises (CFE) et ses modalités de calcul
- La Taxe d'Habitation et la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
- Les exonérations et allégements fiscaux possibles
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Imposition du bénéfice à l'IS
- Les principes et les modalités de calcul de l'imposition du bénéfice à l'IS
- Les règles fiscales spécifiques pour les entreprises en déficit ou en difficulté
- Les impacts de l'IS sur la trésorerie et la rentabilité de l'entreprise
-
Les crédits d'impôts et les réductions d'impôt
- Les différents crédits d'impôts (CICE, CIR, CII, etc.) et leurs modalités d'application
- Les réductions d'impôts pour mécénat et investissements dans les PME
- Les conditions d'application de ces dispositifs fiscaux
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Gestion des risques fiscaux
- Les risques fiscaux encourus par les entreprises
- Les actions à mettre en place pour prévenir et gérer les risques fiscaux
- Les procédures de contrôle et de contentieux fiscal
Équipe pédagogique
Les formations sont menées directement par votre formateur spécialisé dans la discipline depuis plusieurs années. Elles se déroulent en one to one et sur-mesure.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites.
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil du stagiaires dans une salle de webconférence
- Documents supports de formation projetés en partage d'écran
- Démonstration pratique
- Etude de cas concrets
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
9,7/10
(1 avis)
Capacité d'accueil
Un seul apprenant
Accessibilité
La formation se déroulant à distance, une adaptation est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter